01 / 明确订单和核对范围
订单代号与商品范围
仅填脱敏代号和商品类型，不填写姓名、联系方式或支付账号。
订单和支付的权威来源
记录从哪个系统或服务核对结果，以及由谁负责。
库存来源和相关岗位
记录库存权威来源，以及客服、退款处理和仓储的接手责任。
02 / 分别核对状态
订单状态
记录下单、发货、取消或其他需要确认的事实。
退款状态及核对依据
记录待确认、已确认或异常等状态，以实际退款服务的权威结果为准。
货品是否已回仓、是否完成检验
如果尚未收到，保持待接收；退款完成不代表货品已回仓。
库存状态及是否允许恢复
依据实物状态与权威库存规则判断，不能仅凭退款通知直接增加可售库存。
03 / 异常与交接
待核实事项、责任岗位与下一步
不要把计划中的动作写成已完成。
本表是业务核对工具，不代替商户规则、消费者权益处理、财务核算或系统运行验收。